+7 (495) 252-0255 market@galaktika.ru
Выбрать страницу

Система Галактика Консолидация Excel отчетности была внедрена в крупном российском Концерне с целью обеспечить сбор заявок, формирование и контроль долгосрочных инвестиционных программ (ДИП) строительства и содержания объектов инфраструктуры Концерна.

Каждая долгосрочная инвестиционная программа собирается из заявок в формате Excel и содержит несколько сотен тысяч взаимозависимых числовых показателей в следующих разрезах:

  • Версия ДИП
  • Файл Excel (десятки файлов заявок на одну Версию ДИП)
  • Объект инвестиций (сотни объектов планирования)
  • Год плана (2006-2021 годы)
  • Год цен планирования
  • Показатель (десятки показателей)
  • Иерархия видов затрат
  • Участники инвестиционных проектов
  • Финансовые программы
  • Иерархия бухгалтерских счетов
  • Центры финансовой ответственности
  • Источники финансирования
  • Разделы и секции ДИП

В результате внедрения системы Галактика Консолидация Excel отчетности существенно сократились трудозатраты на выверку и формирования итоговой ДИП. Были найдены внутренние противоречия исходных данных, которые было практически невозможно найти вручную из-за большого объема данных.

Внедрение позволило оперативно изменять долгосрочную инвестиционную программу, на каждом этапе обеспечивая ее корректность.

Аналитическое хранилище, полученное в результате внедрения, позволило в оперативном режиме рассчитывать показатели, отсутствующие в исходных данных, такие как:

  • Индексы пересчета цен в различных разрезах
  • Дефляторы цен
  • Контрольные показатели бюджета

Основной бизнес-процесс системы Галактика Консолидация отчетности

 

Количественные характеристики внедренной системы консолидации данных

 

Тип документаЧисло форм отчетностиКоличество филиаловСобирают
раз в год
Число версий
Лимиты5113
Заявка502522
План502522
Факт1525161

В целом система консолидирует за год  более 15 тысяч форм.